Bedienungsanleitung SHARP ER-A330

[. . . ] AVISO: El tomacorriente debe estar instalado cerca del equipo y debe quedar bien accesible. VARNING: Det matande vägguttaget skall placeras nära apparaten och vara lätt atkomligt. CAUTION: For a complete electrical disconnection pull out the mains plug. VORSICHT: Zur vollständigen elektrischen Trennung vom Netz den Netzstecker ziehen. [. . . ] 8 Stellen) : ; * Funktions-Nr. : Siehe "Funktionstextliste" auf den folgenden Seiten. Beispiel Tastenbedienung Druck 2314 . 48 VISA : ; 69 Funktionstextliste FunktionsNr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 1 2 3 4 %1 %2 %3 %4 Funktion Standardtext FunktionsNr. 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 MODE MGR SBTL HASH VAT SFT NO SALE G. C. CNT RA RA2 PO PO2 CA/CHK 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Kredit 2 Kredit 3 Kredit 4 Fremdwährung 1 Fremdwährung 2 Fremdwährung 3 Fremdwährung 4 Fremdwährung 1 Kassen-Ist Fremdwährung 2 Kassen-Ist Fremdwährung 3 Kassen-Ist Funktion Standardtext CREDIT2 CREDIT3 CREDIT4 EXCH1 EXCH2 EXCH3 EXCH4 EXCH1 IS EXCH2 IS EXCH3 IS (­)1 (­)2 (­)3 (­)4 %1 %2 %3 %4 Zwischenrechnung (Differenz-Zwischensumme) DIFFER Mehrwertsteuerpflichtige Zwischensumme 1 TAX1 ST Mehrwertsteuerpflichtige Zwischensumme 2 TAX2 ST Mehrwertsteuerpflichtige Zwischensumme 3 TAX3 ST Mehrwertsteuerpflichtige Zwischensumme 4 TAX4 ST Mehrwertsteuerpflichtige Zwischensumme 5 TAX5 ST Mehrwertsteuerpflichtige Zwischensumme 6 TAX6 ST Herausrechnende MWSt/Aufschlagende MWSt 1 VAT 1 Herausrechnende MWSt/Aufschlagende MWSt 2 VAT 2 Herausrechnende MWSt/Aufschlagende MWSt 3 VAT 3 Herausrechnende MWSt/Aufschlagende MWSt 4 VAT 4 Herausrechnende MWSt/Aufschlagende MWSt 5 VAT 5 Herausrechnende MWSt/Aufschlagende MWSt 6 VAT 6 Netto 1 Netto 2 Coupon-PLU Retouren Einzelstorno Storno-Betriebsart Manager-Storno Zwischensummen-Storno Storno für Extrawarengruppe MWSt-Umschaltung Kein Verkauf Proformarechnungszähler Bezahlte Rechnung Bezahlte Rechnung 2 Ausgaben Ausgaben 2 Scheckeinlösung Bargeld Bargeld 2 Scheck 1 Scheck 2 Scheck 3 Scheck 4 Kredit 1 Fremdwährung 1-Scheckverkauf EX1 CHK Landeswährung für Fremdwährung 1-Scheckverkauf DOM. CUR1 Fremdwährung 1-Kreditverkauf Bargeld in der Schublade Kassen-Ist Bar/Scheck Rückgeld für Scheck Kunden Gesamtbestellung Gesamtzahlung Landeswährung 1 Landeswährung 2 Landeswährung 3 Landeswährung 4 Scheck in der Schublade Provisionsverkauf 1 Provisionsverkauf 2 Provisionsverkauf 3 Provisionsverkauf 4 Provisionsverkauf 5 Provisionsverkauf 6 Provisionsverkauf 7 Provisionsverkauf 8 Provisionsverkauf 9 Kein Provisionsverkauf Gesamt (+)-Warengruppe Gesamt (-)-Warengruppe Gesamt (+)-Extrawarengruppe Gesamt (+)-Flaschenpfand EX1 CR. CID CA/CH IS CHK/CG GUEST ORDER TL PAID TL DOM. CUR1 DOM. CUR2 DOM. CUR3 DOM. CUR4 CH ID COM. SAL1 COM. SAL2 COM. SAL3 COM. SAL4 COM. SAL5 COM. SAL6 COM. SAL7 COM. SAL8 COM. SAL9 NON. COM DEPT TL DEPT (-) HASH TL BTTL TL Landeswährung für Fremdwährung 1-Kreditverkauf DOM. CUR Bar/Scheck in der Schublade CA/CH ID NET1 NET2 CP PLU REFUND Retouren für Extrawarengruppe HASH RF MWSt/Aufschlagende MWSt löschen TAX DELE Gesamt (-)-Extrawarengruppe HASH (-) Gesamt (-)-Flaschenpfand (Rückgaben) BTTL (-) Nettoumsatz 1 (Steuerpflichtig 1 - MWSt 1) NET 1 Nettoumsatz 2 (Steuerpflichtig 2 - MWSt 2) NET 2 Nettoumsatz 3 (Steuerpflichtig 3 - MWSt 3) NET 3 Nettoumsatz 4 (Steuerpflichtig 4 - MWSt 4) NET 4 Nettoumsatz 5 (Steuerpflichtig 5 - MWSt 5) NET 5 CASH CASH2 CHECK CHECK2 CHECK3 CHECK4 CREDIT1 70 FunktionsNr. 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 Funktion Standardtext FunktionsNr. 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 Funktion Provisionsbetrag 1 Provisionsbetrag 2 Provisionsbetrag 3 Provisionsbetrag 4 Provisionsbetrag 5 Provisionsbetrag 6 Provisionsbetrag 7 Provisionsbetrag 8 Provisionsbetrag 9 Provisionsgesamtbetrag Warengruppenbericht-Kopfzeile Hauptgruppenbericht-Kopfzeile PLU-Bericht-Kopfzeile Transaktionsbericht-Kopfzeile Kassen-Soll-Bericht-Kopfzeile Bedienerbericht-Kopfzeile Kassiererbericht-Kopfzeile Stundenumsatzbericht-Kopfzeile Tagesnettobericht-Kopfzeile PLU-Nullumsatzbericht-Kopfzeile PLU-Preiskategoriebericht-Kopfzeile Provisionsverkaufsbericht-Kopfzeile EAN-Bericht-Kopfzeile EAN-Preisänderung Kopfzeile des Berichts für nicht zugegriffene EAN-Artikel Standardtext COM. AMT1 COM. AMT2 COM. AMT3 COM. AMT4 COM. AMT5 COM. AMT6 COM. AMT7 COM. AMT8 COM. AMT9 COM. TTL Nettoumsatz 6 (Steuerpflichtig 6 - MWSt 6) NET 6 Zwischensumme Nettozwischensumme Zwischenrechnung (Differenz-Zwischensumme) Gesamt Rückgeld Positionen Verknüpfungs-PLU- und EANVerknüpfungs-Zwischensumme Bonkopie-Kopfzeile Proformarechnungs-Kopfzeile Durchschnitt Hauptgruppe 1 für Warengruppen Hauptgruppe 2 für Warengruppen Hauptgruppe 3 für Warengruppen Hauptgruppe 4 für Warengruppen Hauptgruppe 5 für Warengruppen Hauptgruppe 6 für Warengruppen Hauptgruppe 7 für Warengruppen Hauptgruppe 8 für Warengruppen Hauptgruppe 9 für Warengruppen Kassen-Ist-Eingabe Kassen-Soll-Ist Differenz Kassen-Soll-Ist Gesamtdifferenz Gesamtbestellung - Gesamtzahlung Gesamtmehrwertsteuer-Betrag Gesamtnettoumsatz ohne MWSt SUBTOTAL MDSE ST DIFF ST TOTAL CHANGE ITEMS ITEM ST COPY G. C COPY AVE. DEPT GROUP GROUP01 GROUP02 GROUP03 GROUP04 GROUP05 GROUP06 GROUP07 GROUP08 GROUP09 CCD CCD DIF. TL-ID CLERK CASHIER HOURLY DAILY ZERO SAL CATEGORY SALES EAN PR. CHNG DELETE O-P TTL TAX NET 10 Kassierer- und Bedienerprogrammierung Kassierercode PGM 1 PGM 2 1500 Es läßt sich ein Kassierercode zu jedem Kassierer zuordnen. (Durch Erweiterung der Kassiererdatei können bis zu maximal 99 Kassierer programmiert werden. Die Berechnungsmethode ist wie folgt: Wenn für den Zeitraum 1 "Division" gewählt wurde: Inlandswährung (nationale Währung) ÷ Fremdwährungs-Umrechnungskurs (EURO-Umrechnungskurs) = Betrag der Fremdwährung 1 (EURO-Betrag) Wenn für den Zeitraum 2 "Multiplikation" gewählt wurde: Inlandswährung (EURO-Betrag) × Fremdwährungs-Umrechnugnskurs (EURO-Umrechnungskurs) = Betrag der Fremdwährung 1 (nationaler Währungsbetrag) Ausdruck des Fremdwährungsbetrags 1 sowie des Wechselgeldbetrags auf dem Kassenbon/ Journalstreifen Gesamt- und Wechselgeldbeträge werden in Inlandswährung und Fremdwährung ausgedruckt. Bei der Einführung des EURO wird diese Programmierung durch Ausführung von Job #800 in der X2/Z2Betriebsart automatisch erzielt. Im Zeitraum 1 wird der aus der Inlandswährung konvertierte EURO unter der Inlandswährung ausgedruckt. Im Zeitraum 2 wird die von EURO konvertierte Inlandswährung ausgedruckt. 74 Bar-/Kreditzahlung für Fremdwährung 1 Die Registrierkasse läßt sich für den Empfang Scheck- oder Kreditzahlung in Fremdwährung (Fremdwährung 1) programmieren, wenn dies gewünscht wird. Ausdruck des graphischen Fußklischees Kreditspeicherung, wenn bezahlte Rechnung/Ausgaben mit Kredittaste abgeschlossen wird Trennlinien in Berichten Ausdruck der Verknüpfungs-PLUs auf dem Kassenbon Lernfunktion für EAN-Registrierungen (Anlegen unbekannter EAN-Artikel) EAN-Preisänderung in der REG-Betriebsart Behandlung des EAN8-Codes (200XXXXC/D) Behandlung des EAN13-Codes (2XXXXXXXXXXXC/D) Preiseingabe nach ISBN oder ISSN Eingabe der EAN mit Add On-Code bei voller EAN-Add On-Datei Verfahren Um die vorliegende Einstellung beizubehalten 2616 . ** P (1 bis 14) *ABCDEFGH : ; Die vorliegende Einstellung wird angezeigt. **P: 1 * Positionen: A OP X/Z-Betriebsart B C D E F G H Ausgabenregistrierungen in der REG-Betriebsart Immer 0 eingeben. Retourenregistrierungen in der REG-Betriebsart Sofortstorno in der REG-Betriebsart Indirekter Storno in der REG-Betriebsart Zwischensummenstornierung in der REG-Betriebsart Immer 0 eingeben. Auswahl: Ermöglichen Sperren Ermöglichen Sperren Ermöglichen Sperren Ermöglichen Sperren Ermöglichen Sperren Ermöglichen Sperren Eingabe: 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 **P: 2 * Positionen: A Sofortstorno für ersten Artikel B und C Immer 0 eingeben. D Ausdruck der Anzahl von Verkaufspositionen E F Immer 0 eingeben. Journalausdruckformat Auswahl: Ermöglichen Sperren Nein Ja Detailliert Eingeschränkt Eingabe: 0 1 0 0 1 0 0 1 0 G und H Immer 0 eingeben. 75 **P: 3 * Positionen: A Nullunterdrückung im EAN-Bericht B C D E F G H Nullunterdrückung im Bedienerbericht Nullunterdrückung im Kassiererbericht Nullunterdrückung im Transaktionsbericht Nullunterdrückung im Warengruppenbericht Nullunterdrückung im PLU-Bericht Nullunterdrückung im Stunden-Umsatzbericht Nullunterdrückung im Tages-Nettoumsatzbericht Auswahl: Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Eingabe: 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 **P: 4 * Positionen: A und B Immer 0 eingeben. C Ausdruck des Mehrwertsteuerbetrages auf Kassenbon/Journalstreifen D E F bis H **P: 5 Ausdruck des mehrwertsteuerpflichtigen Betrags auf Kassenbon/Journalstreifen Ausdruck des Nettobetrags auf Kassenbon/Journalstreifen Immer 0 eingeben. Auswahl: Ja Nein Ja Nein Ja Nein Eingabe: 0 0 1 0 1 0 1 0 * Positionen: A bis C Immer 0 eingeben. [. . . ] Den Kassierer nach Abschluß der Transaktion wechseln. Die Registrierung innerhalb der Eingabebegrenzung durchführen. Eine offene Preiseingabe durchführen. Die Schublade schließen. 158 SONDERZUBEHÖR Für Ihre Registrierkasse ist folgendes Sonderzubehör erhältlich. [. . . ]